Kundportal
Felmeddelanden
Förklaringar till de olika felmeddelanden som kan finnas på fakturorna
- Alla konteringsrader är inte attesterade
- Betalningsmottagaren är ett factoringbolag
- Bokning mot ekonomisystem misslyckades
- Denna faktura är delad i {0}st andra fakturor
- Denna faktura är en del av en delad faktura
- Dessa leverantörer matchar fakturans leverantörsinformation
- Fakturan är en arkiverad faktura som har startats om
- Fakturan är en dubblett
- Fakturan innehåller felaktiga kodkombinationer
- Fakturans avtalsmall saknar adressater i steget som angivits på avtalsmallen
- Fakturans leverantörsinformation matchar ej mot leverantörsregistret
- Fakturans valuta och leverantörens valuta skiljer
- Fakturans valutakurs skiljer sig otillåtet mycket från aktuell valutakurs
- Fel 03: Fakturan har inleveranser, kan inte krediteras/backas! Vernr: #####
- Felaktig mailadress eller lösenord
- Felaktigt bokföringsdatum
- Felaktigt periodiseringsdatum
- Flera leverantörer matchar
- Hela fakturabeloppet är inte konterat
- Kan ej hitta angivet konto
- Konteringsförslaget innehöll felaktiga konteringsrader
- Leverantören är spärrad.
- Momsbelopp större än totalbelopp inkl moms Felaktigt värde: ###.##
- Problem vid inloggning